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                自治区疾病预防控制中心2019年部门预算

                发布日期:2019-03-08 14:53:25    来源:自治区疾病预防控制中心    文字大小:[][][]    打印页面
                                                                            目 录
                    第一部分:部门概况
                    一、主要职能
                    二、机构设置情况
                    三、人员构成情况
                    四、车辆情况
                    第二部分:自治区疾病预防控制中心2019年部门预算报表
                    一、部门收支总表
                    二、部门收入总表
                    三、部门支出总表
                    四、财政拨款收支总表
                    五、一般公共预算支出表
                    六、一般公共预算基本支出表
                    七、一般公共预算“三公”经费支出表
                    八、政府性基金预算支出表
                    第三部分:自治区疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明
                    一、部门收支预算情况说明
                    二、部门收入预算情况说明
                    三、部门支出预算情况说明
                    四、财政拨款收支预算情况说明
                    五、一般公共预算支出情况说明
                    六、一般公共预算基本支出情况说明
                    七、一般公共预算“三公”经费情况说明
                    八、政府性基金预算情况说明
                    九、其他重要事项情况说明
                   (一)基本支出经费安排情况说明
                   (二)政府采购预算安排情况说明
                   (三)国有资产占用情况说明
                   (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
                    第四部分:名词解释
                 
                    第一部分:部门概况
                    一、主要职能
                   (一)负责参与制订疾病预防控制、公共卫生相关卫生政策、规划和指导意见、技术标准、规范;为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关法律、法规、规范、标准提供科学依据;拟订全区疾病预防控制工作方案、技术规范,并进行质量检查和效果评估。
                   (二)负责组织、协调全区疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施,协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作;承担全区疫情、中毒事件、公共卫生规范、标准提供科学依据;开展卫生学评价;对执行中有争议的技术问题进行仲裁;承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。
                   (三)负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与调查;负责承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和应急处理;负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计分析、综合评价,开展重点疾病的预测、预报与分析工作。
                   (四)负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究;进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测及干预;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、精神性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学研究、监测,并制定预防控制对策。
                    (五)负责开展卫生宣传活动,推行健康教育、健康促进措施,指导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生服务中的疾病预防与控制工作。
                    (六)负责开展公共卫生、疾病预防控制的科学技术研究,引进、推广、应用新技术。
                    (七)负责承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监测和社会委托检验工作;对与健康相关产品的技术审核和卫生质量进行检验、鉴定;负责卫生防病检验和实验室质量控制;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价;负责公共卫生、检验、疾病预防控制专业技术人员培训;向社会提供相关的卫生健康咨询和预防医学专业技术服务;实施预防接种;负责全区预防用生物制品的发放、使用与管理等工作。
                    (八)完成上级主管部门交办的其它任务。
                    二、机构设置情况
                    uu快三官网是政府举办的集全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导为一体的正处级全民公益性全额拨款卫生事业单位,也是全区卫生监测检验业务技术的指导中心,是自治区卫生健康委下属的二级预算单位,同时经自治区编委批准增挂“广西壮族自治区卫生监测检验中心”、“广西预防医学研究所”、“广西壮族自治区健康教育所”牌子。中心设有11个职能科室、22个业务科所、1个临床研究中心。
                    三、人员构成情况
                   (一)编制情况:自治区编委核定我中心事业编制352人。
                   (二)在职实有人数情况:预算编制日在职人员共有538人。其中:编内在职实有人数325人,编制外在职实有人数131人,合同制在职实有人数82人。
                    预算编制日离退休人员269人,其中:离休人员8人、镇南关战役2人、退休人员259人。
                    四、车辆情况
                    主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、应急演练和突发事件处置、工作督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。2019年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆(其中轿车3辆、卫生监测业务用车28辆,卫生检验应急车和冷藏车14辆,应急队伍专用小客车1辆),所有车辆中,上级调拨划拨车辆约21辆,由上级拨款或单位资金自行采购的业务用车约25辆(其中国家应急队伍专用车辆11辆,外资科研合作项目业务用车2辆)。
                 
                    第二部分:自治区疾病预防控制中心2019年部门预算报表
                  (注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)
                    一、部门收支总表
                    二、部门收入总表
                    三、部门支出总表
                    四、财政拨款收支总表
                    五、一般公共预算支出表
                    六、一般公共预算基本支出表
                    七、一般公共预算“三公”经费支出表
                    八、政府性基金预算支出表
                 
                    第三部分:自治区疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明
                    一、部门收支预算情况说明2019年部门预算收入总计44,886.27万元, 同比2018年批复的预算51,606.49万元减少6,720.22万元 ,下降13.02%。2019年支出预算总额为44,886.27万元,同比2018年批复的预算51,606.49万元减少6,720.22万元 ,下降13.02%。变动的主要原因有:(1)主要由于中央补助资金收入比上年减少,总体财政拨款申请额度比上年减少;(2)纳入财政专户管理的收入安排的资金合计较上年预算减少3,820万元,减少的收入为第二类疫苗出售收入,该收入由于国家关于第二类疫苗流通方式新政策大幅减少;(3)未纳入财政专户管理的收入安排的资金比上年减少680万元,主要是其他收入中的科研课题及合作项目减少;(4)上年结余收入减少1,350.80万元,减少部分主要是历年净结余资金。
                    二、部门收入预算情况说明
                   (一)总体说明
                    2019年部门预算收入总计44,886.27万元, 同比2018年批复的预算51,606.49万元减少6,720.22万元 ,下降13.02%。变动的主要原因有:(1)主要由于中央补助资金收入比上年减少,总体财政拨款申请额度比上年减少;(2)纳入财政专户管理的收入安排的资金合计较上年预算减少3,820万元,减少的收入为第二类疫苗出售收入,该收入由于国家关于第二类疫苗流通方式新政策大幅减少;(3)未纳入财政专户管理的收入安排的资金比上年减少680万元,主要是其他收入中的科研课题及合作项目减少;(4)上年结余收入减少1,350.80万元,减少部分主要是历年净结余资金。
                    从资金的来源渠道情况来看,2019年部门预算收入总计中:
                    公共财政预算拨款30,252.27万元,占收入总预算67.40%,同比减少869.42万元,下降2.79%。其中:30,252.27万元,占收入总预算67.40%,同比减少869.42万元,下降2.79%。
                    纳入财政专户管理的收入安排的资金180万元,占收入总预算0.40%,同比减少3,820万元,减少95.50%;其中:其他收入安排的资金(纳入专户)180万元,同比减少3,820万元,减少95.50%。
                    未纳入财政专户管理的收入安排的资金9,320万元,占收入总预算20.76%,同比减少680万元,下降6.8%;其中:事业收入安排的资金(不纳入专户)4,670万元,同比增加170万元,增长3.78%;其他收入安排的资金(不纳入专户)4,650万元,同比减少850万元,下降15.45%。
                    上年结余收入5,134万元,占收入总预算11.44%,同比减少1,350.80万元,同比下降20.83%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转4,564万元,同比增加199.20万元,同比增加0.46%;历年净结余可安排的资金570万元,同比减少1,550万元,同比下降73.11%。
                    (二)公共财政预算拨款说明
                    公共财政预算拨款30,252.27万元,占收入总预算67.40%,同比减少869.42万元,下降2.79%。主要是由于中央补助项目经费减少导致的。其中按资金类别划分:
                    1.财政拨款基本支出(定额补助)7,096.78万元,比上年增加1,361.57万元,增长23.74%,其中:
                   (1)工资福利支出5,797.74万元,同比增加1,014.02万元, 主要是由于公益一类事业单位2019年部门预算将职业年金缴费单位缴费部分进行做实(不再记账处理)、物业服务补贴、离退休人员生活补助等纳入预算,及调高基本工资和基础性绩效所致。
                   (2)商品和服务支出预算751.96万元,同比增加105.31万元,增长16.29%,主要是由于定额标准略有提高、我中心车辆数增加所致。
                   (3)对个人和家庭的补助支出预算547.08万元,同比增加242.24万元,增长79.46%,主要是由于物业服务补贴、离退休人员生活补助等纳入预算,及调高基本工资和基础性绩效所致。
                    2.财政拨款项目支出补助23,155.49万元,比上年减少2,230.99万元,下降8.79%。其中:(1)工资福利支出36万元、商品和服务支出22,223.21万元、对个人和家庭补助0.18万元,其他资本性支出896.10万元。主要是本年中央补助拨款项目总额较上年有所减少,项目数量较上年有所减少。
                    (三)纳入财政专户管理的收入安排的资金说明
                    纳入财政专户管理的收入安排的资金180万元,占收入总预算0.40%,同比减少3,820万元,减少95.50%;其中:其他收入安排的资金(纳入专户)180万元,同比减少3,820万元,减少95.50%。
                    1.教育收费收入安排的资金0万元。  
                    2.其他收入安排的资金180万元,同比上年4,000万元减少3,820万元,减少95.50%。该项收入是第二类疫苗出售收入,减少的主要原因是:2016年4月国务院公布《国务院关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》,改革了第二类疫苗流通方式,取消疫苗批发企业经营疫苗的环节,明确将疫苗的采购全部纳入省级公共资源交易平台,第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在平台上集中采购,由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位。此决定出台后,我中心将不再负责第二类疫苗的流通,从2017年起将只进行收回历史拖欠货款的催收,因此预计第二类疫苗出售收入2019年将大幅减少。
                    (四)未纳入财政专户管理的收入安排的资金说明
                    未纳入财政专户管理的收入安排的资金9,320万元,占收入总预算20.76%,同比减少680万元,下降6.8%;其中:事业收入安排的资金(不纳入专户)4,670万元,同比增加170万元,增长3.78%。其他收入安排的资金(不纳入专户)4,650万元,同比减少850万元,下降15.45%,主要是由于科研项目收入规模预期减少。
                    1.事业收入4,670万元,该项收入主要是接受社会各界自愿委托我中心进行卫生防疫检验检测技术服务所收到的收入,以及社区门诊收入等,其中:(1)委托性卫生防疫检验服务收入2,320万元,主要包括细菌检验、病毒检验、地方病检验、寄生虫病检验、食卫检验、环卫检验、放卫检验、学卫检验、毒理鉴定、卫生检验分析、代制实验用品(含毒种菌种及诊断用品费)等各项技术服务收入;(2)门诊收入2,350万元,包括诊疗收入、药品收入、体检收入等。
                    2.其他收入4,650万元,该项收入主要包括:(1)从国内外各组织、机构、部门、企业争取到的各种科研课题及合作项目收入4,500万元,与上年相比下降15.09%;(2)其他收入150万元,同比减少50万元,降低25%,收入中包括利息收入、驱虫药收入、专用基金结转收入、其他零星收入等。
                   (五)上年结余收入说明
                    上年结余收入5,134万元,占收入总预算11.44%,同比减少1,350.80万元,同比下降20.83%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转4,564万元,同比增加199.20万元,同比增加0.46%;历年净结余可安排的资金570万元,同比减少1,550万元,同比下降73.11%,主要是由于收入下降,需使用以前年度结余资金。
                    1.公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%。出国经费一般公共预算拨款预留0万元。
                    2.其他结转4,564万元,同比增加199.20万元,同比增加0.46%,其中:(1)未使用完毕待继续使用的跨年度或2018年度合作项目及科研课题专款预计余额(含美国家庭健康国际项目专户)4,100万元;(2)科研课题及合作项目出国经费预留64万元。
                    3.历年净结余可安排的资金570万元,同比减少1,550万元,同比下降73.11%。
                    三、部门支出预算情况说明
                   (一)支出预算总体说明
                    2019年支出预算总额为44,886.27万元,同比2018年批复的预算51,606.49万元减少6,720.22万元 ,下降13.02%。其中:
                    1.基本支出7,096.78万元,占支出总预算15.81%,比上年增加1,361.57万元,增长23.74%;
                    2.项目支出33,789.49万元,占支出总预算75.28%,同比减少7,981.79万元,下降19.11%;
                    3.结转下年支出4,000万元,占支出总预算8.91%,同比减少100万元,下降2.44%。
                   (二)支出预算分类说明
                    1.按支出功能分类科目划分,共分三类五款八项,其中:
                  (1)“208社会保障和就业支出”类科目1,424.44万元,占预算总支出3.17%,同比增加579.63万元,增长68.61%。
                    ①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休——事业单位离退休”支出328.31万元,占预算总支出0.73%,同比增长156.79万元,增长71.41%。
                    ②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出782.95万元,占预算总支出0.13%,同比增加109.66万元,增长16.29%。
                    ③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”支出313.18万元,占预算总支出0.70%,同比增加313.18万元,增长100%。
                  (2)“210卫生健康支出”类科目42,992.06万元,占预算总支出95.78%,同比减少7,365.65万元,减少14.63%。
                    ①2100401科目“卫生健康支出—公共卫生--疾病预防控制机构”支出10,944.54万元,占支出总预算24.38%,同比减少4,237.57万元,下降27.91%。
                    ②2100408科目“卫生健康支出—公共卫生— 基本公共卫生服务”支出695万元,占支出总预算1.55%,同比减少912万元,下降56.75%。
                    ③2100409科目“卫生健康支出—公共卫生--重大公共卫生专项”支出21,954.49万元,占支出总预算48.91%,同比减少1,338.51万元,下降5.75%。
                    ④2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出60万元,占支出总预算0.13%,同比减少8万元,减少11.76%。
                    ⑤2100499科目“卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”支出9,064万元,占支出总预算20.19%,同比减少834.28万元,减少8.43%。
                    ⑥2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出274.03万元,占支出总预算0.61%,同比增加4.71万元,增长1.75%。
                (3)“221住房保障支出”科目469.77万元,占预算总支出1.05%,同比增加65.80万元,增长16.29%。
                   ①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出469.77万元,占预算总支出1.05%,同比增加65.80万元,增长16.29%。
                    2.按支出结构分类(经济科目分类)划分,分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出预算,其中:
                   (1)基本支出预算
                基本支出7,096.78万元,占支出总预算15.81%,比上年增加1,361.57万元,增长23.74%。其中:
                   ①基本支出的工资福利支出预算5,797.74万元,占本年基本支出预算81.70%,同比增加1,014.02万元,增长21.20%。主要是调高基本工资和基础性绩效所致。
                   ②基本支出的商品和服务支出预算751.96万元,占本年基本支出预算10.60%,同比增加105.31万元,增长16.29%,主要是由于定额标准略有提高、中心车辆数增加所致。
                   ③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算547.08 304.84万元,占本年基本支出预算7.71%,同比增加242.24万元,增加79.46%,主要是由于物业服务补贴、离退休人员生活补助等纳入预算,及调高基本工资和基础性绩效所致。
                   (2)项目支出预算
                    项目支出33,789.49万元,占支出总预算75.28%,同比减少7,981.79万元,下降19.11%;其中:
                    项目支出的工资福利支出预算2,116万元,占支出总预算4.71%,同比减少456万元,下降17.73%;
                项目支出的商品和服务支出预算29,334.21  36,307.95万元,占支出总预算65.35%,同比减少6,973.74万元,下降19.21%;
                    项目支出的对个人和家庭的补助支出预算169.18万元,占支出总预算0.38%,同比减少206.30万元,下降54.94%;
                    项目支出的其他资本性支出预算2,170.10万元,占支出总预算4.83%,同比减少345.75万元,下降13.74%。
                   (3)结转下年支出4,000万元,占支出总预算8.91%,同比减少100万元,下降2.44%。其中项目支出结转4,000万元,占支出总预算8.91%,同比减少100万元,下降2.44%。结转下年支出全部为科研课题及合作项目经费。
                    四、财政拨款收支预算情况说明
                   (一)财政拨款收入预算。财政拨款收入30,252.27万元,同比上年减少869.42万元,下降2.79%。下降的原因主要是中央补助经费减少。
                   (二)财政拨款支出预算。财政拨款支出30,252.27万元,同比上年减少869.42万元,下降2.79%。
                    1.社会保障和就业支出1,424.44万元,同比上年增加579.63万元,增长68.61%。增长的主要原因是受2018年年中工资提标的影响,导致2019年预算中的离退休费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等相应出现较大增幅。
                    2.卫生健康支出28,358.06万元,同比上年减少1,514.85万元,下降5.07%。
                    3.住房保障支出469.77万元,同比上年增加65.80万元,增长16.29%。增长的主要原因是受2018年年中工资提标的影响,导致2019年预算中的住房公积金相应增长。
                    五、一般公共预算支出情况说明
                    2019年一般公共预算支出30,252.27万元,同比上年减少869.42万元,下降2.79%。其中:1.基本支出7096.78万元,同比上年增加1,361.57万元,增长23.74%。增长主要原因 主要是由于公益一类事业单位2019年部门预算将职业年金缴费单位缴费部分进行做实(不再记账处理)、物业服务补贴、离退休人员生活补助等纳入预算,及调高基本工资和基础性绩效所致。2.项目支出23,155.49万元,同比上年减少2,230.99万元,减少8.79%。减少的主要原因是中央提前下达的经费较上年出现减少。按项级功能科目划分:
                   (1)“208社会保障和就业支出”类科目1,424.44万元,占预算总支出3.17%,同比增加579.63万元,增长68.61%。
                    ①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休——事业单位离退休”支出328.31万元,占预算总支出0.73%,同比增长156.79万元,增长71.41%。主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。
                    ②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出782.95万元,占预算总支出0.13%,同比增加109.66万元,增长16.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
                    ③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”支出313.18万元,占预算总支出0.70%,同比增加313.18万元,增长100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。
                   (2)“210卫生健康支出”类科目28,358.06万元,占预算总支出63.18%,同比减少1,514.85万元,减少5.07%。
                    ①2100401科目“卫生健康支出—公共卫生--疾病预防控制机构”支出5,374.54万元,占支出总预算11.97%,同比增加1,012.43万元,增长27.91%。主要用于正常运转的支出和开展疾病预防控制业务支出、医疗设备购置、卫生应急物资储备大楼建设、食品安全风险评估实验室建设等。
                    ②2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”支出695万元,占支出总预算1.55%,同比减少912万元,下降56.75%。主要是中央财政安排的基本公共卫生服务项目。
                    ③2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出21,954.49万元,占支出总预算48.91%,同比减少1,338.51万元,下降5.75%。主要是自治区和中央提前下达的重大公共卫生专项资金等项目支出。
                    ④2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出60万元,占支出总预算0.13%,同比减少8万元,减少11.76%。主要是应急突发公共卫生事件所购置的应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。
                    ⑤2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出274.03万元,占支出总预算0.61%,同比增加4.71万元,增长1.75%。主要用于事业单位在编人员的基本医疗保险。
                   (3)“221住房保障支出”科目469.77万元,占预算总支出1.05%,同比增加65.80万元,增长16.29%。
                    ①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出469.77万元,占预算总支出1.05%,同比增加65.80万元,增长16.29%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
                    六、一般公共预算基本支出情况说明
                    2019年一般公共预算基本支出7,096.78万元,同比上年增加1,361.57万元,增长23.74%。增长主要原因:(一)从2019年起,按规定做实自治区本级财政全额供款机关事业单位在职人员职业年金单位缴费部分,单位职业年金单位缴费部分编入部门预算。(二)从2018年4月起,向驻邕区直机关单位在职和离退休人员发放物业补贴,所需经费编入部门预算,在基本支出中单独编制“物业服务补贴”项目。(三)机关事业单位离休人员(含企业离休人员、“镇南关”人员和建国前参加革命工作老工人)和退休人员分别按800元/人/月和400元/人/月的标准,单位根据实际情况按月或按半年预发生活补助,次年补发剩余补助,所需经费编入部门预算,在基本支出中单独编制“离退休生活补助”项目。机关和行政类、公益一类事业单位所需经费由财政全额负担。
                   (一)人员经费。人员经费(工资福利支出、对个人和家庭的补助)6,344.82万元,同比上年增加1,256.26万元,增长24.69%。
                   (二)公用经费。公用经费751.96万元,同比上年增加105.31万元,增长16.29%。
                    七、一般公共预算“三公”经费情况说明
                   (一)部门预算(全口径)安排的“三公”经费预算情况。
                2019年部门预算(全口径)安排的“三公”经费支出预算699.03万元,其中:因公出国(境)经费支出预算64万元,公务接待费支出预算31.87万元,公务用车运行维护费支出预算175.65万元,公务用车购置费支出预算0万元。 
                   (二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。
                    2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算497.03万元,同比增加114.55万元,增长29.95%。其中:
                    1.因公出国(境)经费0万元,同比增加0万元,增长0%。
                    2.公务接待费3.87万元,同比增加0万元,增长0%。
                    3.公务车辆运行维护费155.65万元,同比增加15.45万元,增长11.02%。增长的原因主要是单位公务用车数量增加,公务车辆运行维护费比上年增长。
                    4.公务车辆购置费0万元,同比增加0万元,增长0%。
                    八、政府性基金预算情况说明
                    2019年无政府性基金预算。
                    九、其他重要事项情况说明
                   (一)基本支出经费安排情况说明
                    2019年自治区疾控中心财政拨款基本支出经费预算7096.78万元,其中:事业单位离退休328.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出782.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出313.18万元、疾病预防控制机构4,928.54万元、事业单位医疗274.03万元、住房公积金469.77万元。
                   (二)政府采购预算安排情况说明
                    2019年政府采购预算26,261.14万元,同比上年减少6,495.97万元,下降19.83%。
                    政府采购项目类型划分:集中采购预算26,017.20万元,占采购预算99.07%,同比上年减少6,679.41万元,下降20.43%;分散采购预算243.94万元,占采购预0.93%,同比上年增加183.44万元,增长303.21%。
                    政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款22,044.04万元,同比上年减少1,823.47万元,减少7.64%;政府性基金预算拨款0万元,同比上年增加0万元,增加0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金180万元,同比上年减少3,730万元,减少95.40%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,342.10万元,同比上年减少181.90万元,下降7.21%;上年结余收入1695万元,同比上年减少760.60万元,下降30.97%。
                   (三)国有资产占用情况说明
                    根据2016年债权债务清查专项审计报告,截至2015年12月31日会计报表应收账款账面数50,487,110.39元,预付账款账面数2,291,382.93元,其他应收账款账面数24,882,108.27元;应付账款账面数116,771,699.90元,预收账款账面数70.22元,其他应付账款账面数28,928,573.90元。
                    资产清查报表应收账款账面数60,302,188.95元,预付账款账面数7,470,766.32元,其他应收款账面数25,862,019.72元;应付账款账面数121,951,083.29元,预收账款账面数9,815,148.78元,其他应付款账面数29,908,485.35元。资产清查结果已报财政厅待批复确认,将依据相关文件和资产鉴证意见进行逐项处理。
                   (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
                    自治区疾病预防控制中心2019年部门预算中共有5个财政拨款项目涉及绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款资金总量21,606.31万元,占年初预算项目支出的63.94%,涉及疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项各领域。
                    第四部分:名词解释
                    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
                    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
                    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
                    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
                    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
                    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
                    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
                    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
                    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
                    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
                    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
                    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                附件:2019年部门预算公开表.xlsx